供应商、采购单、供应商发票与应付账款

添加供应商

这些页面属于库存加购模块（在 加购模块 开通）。

1. 打开 供应商，点 新增供应商。
2. 填写名称、付款期限（天数）、联系人、货币和税号，保存。

下单与收货

1. 打开 库存与采购 → 采购单，点 新建采购单，选择供应商并添加商品（箱数、每箱成本）。
2. 发给供应商后点 标记为已发送。
3. 到货时点 登记收货，填写实际到货数量和实际成本。可以分批收货，库存和成本会自动更新。
4. 不再到货时点 关闭（不再收货）。

供应商发票与付款

1. 在采购单中点 登记发票：发票号、日期和金额。到期日留空则按供应商付款条件计算。
2. 供应商发票 列出未付、逾期、即将到期和已付的账单。
3. 点 登记付款 支付部分或全部（默认先付最早到期的发票）。如果用当天钱箱的现金付款，勾选 从今日钱箱支付。
4. 应付账款 显示欠每个供应商多少钱、逾期多久；下载 CSV 可导出。